2016年智慧常德专项资金绩效评价自评报告

    发布日期:2017-11-29 信息来源:市彩29办 字体:[ ]

                               项目序号:110

    财政支出项目绩效评价

    自评报告

    (2016年度)

     

    评价类型:  ( )阶段评价       ()结束评价

     

    评价方式:  ( )直接组织评价   ()自行评价

     

    项目名称:       2016年智慧常德建设资金

     

    项目承担单位: 湖南浪潮云投科技有限公司等

     

    项目建设单位: 常德市彩29办

                  常德市智慧常德建设领导小组办公室

      

    填报日期:2017年10月 12日

     

    2016年智慧常德建设资金

    绩效自评报告

          

    一、项目概况

    智慧常德建设领导小组是智慧常德建设的领导和管理机构,成员为市直相关职能部门,具体工作和项目实施由领导小组办公室负责。2016年建设主体为市彩29办、市公安局、市委办、市审计局、市民政局、市人社局等部门。专项资金安排项目共15个,续建项目7个,新建项目8个。建设内容与目标具体见下表:

    单位:万元

    续建项目

    序号

    建设单位

    项目名称

    投资总额

    建设内容与目标

    1

    市彩29办

    云中心服务费

    10,000.00

    湖南浪潮云投科技有限公司以常德智慧城市运营商身份面向常德市及泛湘西北地区,为政府、企业、社会提供各种行业的云计算服务和智慧城市建设相关信息化应用服务。常德市人民政府彩29管理办公室向浪潮云投科技有限公司每年支付2000万元(合同期2015至2019年),按季度支付,负责为智慧常德建设提供云平台硬件环境支撑。服务费金额包括设备折旧费、运营管理费、利息、税金及乙方利润。

    2

    市彩29办

    云中心机房租金

    900.00

    云计算中心机房租赁费用,根据《常德云计算中心IDC业务合同》,按年每年180万元支付给常德移动公司,由常德移动公司提供机房场地(含装修)、电力设施、精密空调等环境。

    3

    市彩29办

    云中心电费

    80.00

    云计算中心电费,根据《常德云计算中心IDC业务合同》,由市彩29办按季和市移动公司根据实际发生额进行结算,由常德移动公司代缴。

    4

    市公

    安局

    数字

    防控

    7,395.00

    数字防控系统建设项目是在现有指挥中心信息化系统的基础上,重点突出视频监控与实战应用系统建设,全面构建常德市城区数字防控体系。项目建设内容主要包括:前端高清视频监控、视频专网、治安卡口、存储系统、武陵、鼎城、德山、柳叶湖四个分局监控中心建设。将治安监控资源等整合到全市视频联网平台,部署和接入14个区县市分平台,预留与政府各部门视频监控资源接入接口,建设常德市集中度高、共享性强、资源丰富的视频监控资源池。

    5

    市公

    安局

    警务云

    283.00

    警务云项目是结合“云计算”和“大数据”等先进技术,建设常德警务云大数据平台,通过裸光纤和市公安局机房互联,开展云搜索、云比对机及分析研判等大数据应用。项目内容包括云管理平台、二次开发组建、支撑服务、数据服务、系统整合、大数据应用、监理费用、第三方软件测评费用。

    6

    市彩29办

    软件

    平台

    896.00

    软件平台建设工程从2015年8月正式启动以来,签订了建设合同,并已经完成平台框架的搭建和初期对接部门的数据调研,2017年4月1日已经验收。

    7

    市彩29办

    智慧

    税务

    380.00

    智慧税务项目主要是利用统一的彩29网络,以现代化信息技术为支撑,建设综合治税平台,以利于为政府决策提供科学的财税信息数据,营造法制、公平、有序的税收环境。

    新建项目

    序号

    建设单位

    项目名称

    设计造价

    建设内容与目标

    1

    市委办

    彩29

    内网建设

    1,284.00

    建设市级网络结点,建设市委中心机房,建设市委办和市政府办终端群,提供部门专网迁移环境。

    2

    市电

    子政

    务办

    彩29

    外网
    扩容改造

    600.00

    彩29外网扩容改造,包括增加接入单位、关键设备及线路无单点故障、网络安全防护、增加线路带宽、互联网出口费用;部分院落彩29外网统一建设、统一互联网出口、统一维护;机房整合搬迁;彩29外网线路租用费用。

    3

    市电

    子政

    务办

    智慧常德

    公共服务

    平台
    (“我的常德”一期)

    400.00

    建设智慧城市公共服务平台“我的常德”APP客户端,以应用支撑平台(用户中心、应用中心、协作中心、资源中心、运营监控中心)为基础,围绕用户为中心,整合政府网站在线办事、1314社区服务平台相关资源,为市民全方位提供各类政务、民生、商务等方面服务信息,为市民提供在线办事、智能推荐、垂直搜索和社交协同等方面提供个性化服务,真正打造成为公众提供查询、缴费、办事、服务于一体的一站式服务平台。

    4

    市审

    计局

    智慧

    联网

    审计

    241.00

    在一、二期工程的基础上,利用云计算、大数据等现代信息技术,持续完善和发展审计信息系统,配合省厅建设审计综合作业平台、全省审计数字化指挥中心、审计模拟仿真实验室和审计综合服务支撑系统,提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力;以公共财政运行安全和绩效评价为重点,探索构建联网审计体系,初步实现对国家经济安全的常态化审计监督,提升国家审计在保障经济社会健康运行中发挥免疫系统功能的能力,切实发挥国家审计推动完善国家治理的作用。

    5

    综治办

    社会治理网格化综合信息平台(二期)

    300.00

    1.建设网格化微信公众服务平台和完美社区APP。主要利用微信平台实现网格化服务管理,包括信息发布、数据统计分析、1314平台服务项目对接、365平台管理项目对接等功能。开发1314社区服务平台APP,主要包括公共服务、公益服务、商业服务等主要服务项目。

    2.建设网格化大联动机制,完成主体数据清洗比对。以社会管理、社区服务工作相关的数据为目标、以信息资源共享交换平台为载体、以网格化管理为手段,进行数据清洗比对和分析,实现党建、公安、综治、司法、人社、民政、计生、安监、消防等20多个主要职能部门的数据共享业务。

    6

    市民

    政局

    居民家庭经济状况核对平台

    164.00

    建设居民家庭收入子系统,建设居民家庭收入统计分析子系统,建设居民家庭收入业务管理子系统,建设数字化档案管理子系统,建设档案识别管理子系统。

    7

    热线办

    12345

    升级
    改造

    工程

    108.00

    升级原系统硬件;进一步优化系统流程、处理方式;进一步整合实现统一政府服务平台,将短信、微信等多种服务方式整合到平台中 来,开通统一政务短信平台,为热线、政府及委办局提供统一的短信通知、反馈服务,开通市长热线微信,与热线平台系统对接;重新构建移动客户端APP,在手机上全面实现分析处理、反馈和查询;进一步深化平台的监督考核功能,对市民诉求受理、处理的监督、考核、预警提供更丰富的统计和分析手段;升级坐席监控系统,补充整理知识案例库,以更方便快捷解答市民咨询。

    8

    市人

    社局

    人事考试信息系统

    123.00

    为满足全市各项人事考试的命题、制卷、组考的专业性和保密性的需要,统一建设考试题库、添置组考基地设备和净化考试环境设备等。

    二、项目资金使用及管理情况

    2016年度,智慧常德建设专项资金项目安排共15个,专项资金安排7000万元。2016年续建项目7个,计划安排4212万元,新建项目8个,计划安排2788万元;2016年度实际拨付项目资金共计4349.03万元,资金到位率为62.13%,其中续建项目实际拨付3389.96万元,新建项目实际拨付959.07万元。资金按合同和建设要求逐项审核拨付。(具体情况详见下表)

    2016年度智慧常德建设专项资金支出情况表

    单位:万元

    续建项目

    序号

    建设单位

    项目名称

    2016年计划安排

    2016年实际拨付

    截止2016年12月31日是否完工

    备注

    1

    市彩29办

    云中心服务费

    2,000.00

    1,956.75

    项目已经完工,按照合同分5年付款。

    2

    市彩29办

    云中心机房租金

    180.00

    180.00

    项目已经完工,按照合同每年付租金。

    3

    市彩29办

    云中心电费

    80.00

    71.46

    项目已经完工,按照合同每年付电费。

    4

    市公安局

    数字防控

    1,200.00

    1,097.75

    项目已经完工。按照合同每年付合同进度款。

    5

    市公安局

    警务云

    171.00

    2017年1月22日财政结算评审。

    6

    市彩29办

    软件平台

    448.00

    2017年4月1日项目验收。

    7

    市彩29办

    智慧税务

    133.00

    84.00

    按照合同进度正处于建设期。

    小    计

    4,212.00

    3,389.96

    新建项目

    序号

    建设单位

    项目名称

    2016年计划安排

    2016年实际拨付

    截止2016年12月31日是否完工

    备注

    1

    市委办

    彩29内网建设

    1,240.00

    487.68

    彩29内网建设项目由于省委办公厅、省政府办公厅主干线路指定设备及省指定市州采购的设备未配合到位,无法实现省市网络连接,导致项目逾期尚未完工。

    2

    市彩29办

    彩29外网
    扩容改造

    480.00

    彩29外网扩容改造工程由于前期工作准备不充分,直到2017年1月才进行公开招标,该项目2016年未实施。

    3

    市彩29办

    智慧常德公共服务平台(我的常德)(一期)

    320.00

    164.00

    2016年尚未进行评审结算。

    4

    市审计局

    智慧联网审计

    193.00

    146.73

    按照合同进度正处于建设期。

    5

    综治办

    社会治理网格化
    综合信息平台
    (二期)

    240.00

    由于可行性调研和需求调研需要的时间比较长,涉及部门比较多,2016年10月综治办出台建设方案,2017年3月17日该项目进行网上公开招标。

    6

    市民政局

    居民家庭经济状况核对平台

    131.00

    56.76

    平台系统的上线运行需要与省核对平台、市相关部门进行信息对接,但由于部门对接接口开发进展缓慢,个别部门协调难度大,导致系统无法集成、上线使用,项目逾期尚未完工。

    7

    市热线办

    12345升级改造工程

    86.00

    2016年9月9日市政府办进行单一来源采购,中国电信股份有限公司常德分公司为成交供应商,2016年该项目处于建设期,2017年5月份准备验收。

    8

    市人社局

    人事考试信息系统

    98.00

    103.90

    小计

    2,788.00

    959.07

    合计

    7000

    4349.03

     

    项目专项资金使用情况如下:

    1、云计算中心建设工程。2016年云计算中心建设工程支出总额2208.21万元:①云计算服务费每年支付2000万(合同期2014至2019年),此款项按季度支付,2016年结合对云中心的季度考核,最终确认支付云中心服务费1956.75万元。②云计算中心机房租赁费用每年180万元,按年支付。③云计算中心电费由市彩29办按季和市移动公司根据实际发生额进行结算,由常德移动公司代缴,2016年度发生金额为71.46万元。

    2、数字防控项目。2013年11月25日,该项目资金经市财政预算2014年-2015年7394.91万元,常德市公安局2014年3月与金鹏电子信息机器有限公司、湖南华南光电科技股份有限公司签订7254.13万元采购合同,款项分5次结清。同月与湖南万恒工程项目管理有限公司签订监理合同,监理费用为61万元。从2014年开始分五年每年从智慧常德专项资金中调控安排1200万元。项目于2016年1月19日通过市彩29办组织的项目验收并已投入使用。2016年12月21日,财政评审该项目审定金额为7431.08万元。2016年度实际支付1097.75万元,其中694.63万元用于归还2015年度国库借款,403.12万元用于支付数字防控电路租赁费。

    3、智慧税务:项目于2014年12月23日签订采购合同,合同金额379.8万元,2016年追加市直单位数据接口的开发费用84万元,2016年拨付84万元。

    4、彩29内网建设:2016年10月8日,常德市密码管理局与中国电信集团系统集成有限责任公司湖南分公司签订《常德市彩29内网建设一期工程》合同,该项目一期工程款分四次支付,2016年度实际支付预付款和进度款共计487.68万元。

    5、智慧常德公共服务平台(我的常德)(一期):2016年11月4日,常德市人民政府彩29管理办公室与湖南科迅智投信息科技有限公司签订技术开发(委托)合同,合同总额为328万元。2016年度实际支付首期款164万元。

    6、智慧联网审计:本项目预算评审金额为289.15万元,2016年财政计划专项资金193万元,于2016年12月19日实际拨付146.73万元,实际发生费用支出146.46万元,结余900元暂留常德市审计局账户。

    7、居民家庭经济状况核对平台:2016年8月5日,湖南省常德市民政局与北明软件有限公司签订《常德市低收入家庭认定信息平台建设项目合同》,合同总额为141.9万元,款项分三次支付。2016年度实际支付预付款56.76万元。

    8、人事考试信息系统:2016年12月20日,财政评审该项目硬件设备和监理费金额为70.9万元,题库建设费为33万元。2016年度实际支付103.9万元。

    专项资金的使用全部按照《常德市本级彩29建设专项资金管理办法》的相关条款严格执行,未出现违规行为。

    三、项目绩效情况

    2016年续建和新建的项目中只有云中心、数字防控和人事考试信息系统正式投入使用,其他项目均未正式投入运用,所以次此评价绩效主要为这三个项目的绩效。

    2016年智慧常德建设领导小组研究出台了《常德云计算中心管理办法》,规范应用系统接入;制定下发了《常德云计算中心服务考核细则》,实行每月随机抽查,每季度一次考核,考核结果直接与服务费挂钩,督促云中心提供优质服务。从常德云计算中心的建设运行情况来看,通过集约化建设、专业化运维、商业化运作,极大促进了网络信息资源的大集中、大整合、大共享,为整个智慧常德建设提供了更加安全、更加优质、更加节省、更加高效的云计算、云存储、云服务。截止目前,已有28家单位共计40多个应用系统集中进驻常德云计算中心运行,包括常德政府网站群、政府信息资源共享交换平台、“我的常德”基础平台、常德天地图、智慧联网审计、常德警务云、智慧环保等,直接节省建设投资超过4000万元,间接节省运维费用320万元/年左右(按8%估算)。从对云中心服务对象的问卷调查反馈得知,入驻云计算的单位对云中心的服务基本满意,大大提高了各单位的办事效率。

    数字防控系统投入应用后,取得了明显成效。一是提高了扁平化指挥调度的能力。市公安局指挥中心利用警务信息综合应用平台、350兆数字集群系统、三台合一系统、卡口缉查布控平台、警用地理信息平台,实现指挥调度与巡逻接处警力量的无缝对接,实现对嫌疑人及可疑车辆“一点布控,全网响应、快速出警”的扁平化防控指挥调度模式,确保街面警情快速高效处置,提高了全市扁平化指挥调度的能力。二是提高了治安防控的智能化水平。该系统投入后,减轻了视频监控中人工劳动的强度,极大地提高了治安防控的智能化水平。以武陵区为例,自该系统运用后,该区街面两抢案件发案率下降了55%,步行街、家润多超市等复杂区域的扒窃案件得到有效控制,原来易发两抢案件的城东红卫社区东升小学路段、城南烈士街岗亭路段自系统投入使用来再未发生两抢案件,人民群众安全感普遍增强。三是提高了精确打击违法犯罪的能力。利用该系统,在全市范围内进行警务视频深度应用,实行动态追踪、快捷布控、巡逻值守、趋势分析、智能排查,提高了精确打击违法犯罪的能力。市城区2016年来利用该系统发现违法犯罪线索632条,破获案件526起,抓获各类违法犯罪嫌疑人466名。

    人事考试信息化建设项目完工后,极大地提升了常德市人事考试信息化水平,提高了工作效率,增强了安全性,为更好地完成各项工作任务提供了有力的保证。2016年,恰逢市、县两级政府部门机构改革完成,各级机关事业单位大规模考录工作人员,常德市人力资源考试院共承接组织各类人事考试71场次,32673人次,没有出现一起考试安全事故。采购的信息屏蔽仪、安检仪、身份证识别仪等设备,为净化人事考试环境、确保考试安全,提供了有力的支持。2016年,人力资源考试院承办自主命题和外地委托命题20余次,参考人数近万人。采购的数码复合机、排纸处理器、光标阅读机、专业工作站电脑、指纹门禁系统等设备,为减少经费开支、确保考试安全、顺利完成命题任务,提供了有力的支持。此外,利用这次拨付的题库建设专项经费,人力资源考试院邀请市委党校、市直机关的相关专家命制了行政职业能力测验、公共基础知识、申论、结构化面试等试题,所有题目要求原创,在各种考试资料和网上均未出现过。

    专项资金使用过程安全合规。所有专项资金支付均严格遵照合同和财务相应管理制度和规范执行,完全符合支付条件且未无故拖延支付行为发生。

    项目和资金后续可持续性有保障。所有项目在在建设合同中有相应条款从运维、二次开发、共享对接、技术标准体系等方面对项目后续建设进行了约束和保障。

    (二)项目绩效目标未完成原因分析。   

    1、由于项目建设不能完全按照年度计划实施,跨年度建设是普遍现象,所以项目建设效益在单年度考核绩效目标不能客观反映真实情况。

    2、云计算中心的建设是一个长期的过程,特别是社会效果的显现需要一个长期的过程,只有经过一个较长的时期才能对其社会效益进行客观评价。

    四、 项目绩效评价情况 

    (一)项目绩效自评及评价结果

    项目决策自评20分  

    项目管理自评25分  

    项目绩效自评51分

    本次自评总分为96分。总体评价为“优”,评分情况详见附表“财政支出绩效评价指标体系即评分表”。

    (二)后续工作计划。

    1、严格履行合同、强化过程监管、合法保障权益。继续履行云计算服务采购、云计算中心机房租赁、云计算中心电费支付等相关合同,并对服务质量按《考核办法》进行考评。对如彩29外网平台建设、“我的常德”公共服务平台建设、智慧旅游综合信息平台建设等未完工项目加强项目实施过程监管、保证施工质量,严格按合同完成项目验收、支付程序。

    2、加强资源整合、强化系统应用、充分发挥效益。充分发挥云计算中心的优势,整合部门信息化资源,共建共享。充分发挥本级财政电子支付系统、社会信用平台、住房保障信息系统等应用系统的作用,强化社会管理和服务。

    五、存在问题及建议

    (一)存在的问题

    1、当年预算和执行金额偏差较大。2016年度智慧常德建设专项资金计划金额为7000万元,但2016年实际拨付金额为4349.03万元,计划金额与实际拨付金额相差2650.97 万元。

    2、彩29办实施的云中心服务费,云中心机房租金,云中心电费,智慧税务,智慧常德公共服务平台(我的常德)(一期)等项目,公安局实施的数字防控项目,这些项目的专项资金没有进行单独核算。

    3、因前期调研、试运行时间长等问题导致项目无法在一年内完成的,项目在年初申报时,没有结合项目自身特点,分年度申报项目目标,细化目标申报内容。

    4、其他问题:

    智慧常德在建设过程中存在的一些问题,突出表现在:一是认识不够高。二是信息不够畅。信息网络共享困难、重复建设、覆盖不全、速度不快等问题较为明显,现有信息系统缺乏跨部门应用共享考虑,区县市政务机房重复建设现象突出。三是产业不够强。“两化”融合程度不高,电子信息产业竞争力较弱,彩29彩票网+农业”、电子商务等产业发展不快,物联网、云计算、大数据产业培育刚刚起步,缺乏“互联网+”领军企业。四是机制不够顺。信息化工作的管理体制还不够健全顺畅,高层次、复合型信息技术人才非常短缺,智慧城市相关标准规范体系、政策制度体系还不完善,资本融进能力仍然较弱。

    (二)、有关建议

    1、加强对项目的管理,建立项目库

    建立统一完善的项目库可以进一步提高项目管理水平,规范政府投资决策和实施程序。正在开展前期工作的项目可申报纳入预备项目库。已开工建设的或已批复可行性研究报告且计划年度内基本具备开工条件的项目可申报纳入正式项目库。正式项目库的项目来源于预备项目库,由已完成前期工作的项目组成。原则上只有纳入项目库管理的项目,才能列入年度前期工作计划和年度投资计划。未纳入政府投资项目库的投资项目,财政部门原则上不安排财政性资金。项目单位在申报入库时,要明确、细化建设内容,建设周期,对于一年内无法完工,需要跨年度建设的项目,应分年度申报建设内容和目标,从而使主管部门确保责任真正落到实处,更加利于主管部门对项目绩效的考核。绩效评价一般以预算年度为周期,对跨年度的重大(重点)项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。

    2、加强专项资金监督管理

    财政部门和主管部门要建立资金拨付跟踪监督与问责机制,设立资金拨付时间进度表,明确资金拨付各环节时间节点和部门职责,以将专项资金及时拨付到项目实施单位,确保专项资金及时发挥效益。主管部门应及时制定相应的项目管理办法和专项资金管理办法(细则),要求各项目实施单位专账管理,专项资金要单独核算,保障财政专项资金的合理分配与使用,使其发挥出最大的经济效益和社会效益。

    3、搞好专项工程后续工作

    一是要着力推进政府数据资源共享,严格规范数据共享行为,积极开展共享数据应用;二是着力发展跨部门数据应用,完善智能交通、智慧城管、数字防控三大平台,完善智慧常德协调指挥中心;三是制定与项目相匹配的人力资源发展规划,拓宽人才引进的渠道,丰富人才引进的途径,加大对本部门人员的专业培训,从而促进智慧常德的建设工作。

    4、目前我市重建设轻运维的局面仍没有改变,因此建设完成的应用系统在一年质保期满后,没有运维经费保障系统维护和更新,主要靠业主单位自负或承建单位的的感情基础(主要基于继续合作的利益趋动)来维持,且不同项目运维费用的比例不同,需要财政安排运维资金予以保障。

     

                       单位(盖章):常德市彩29办

                            评价日期:2017.10.12

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